焦作廣播電視臺2021年度部門預(yù)算
二○二一年三月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 焦作廣播電視臺2021年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 焦作廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表
十、機關(guān)運行經(jīng)費
十一、部門（單位）整體績效目標表
十二、項目（政策）績效目標表
第一部分
焦作廣播電視臺概況
1、主要職能
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
焦作廣播電視臺設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，規(guī)格相當于正科級，分別為：辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、總編室、技術(shù)管理部、時政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區(qū)工作部、大型活動部、廣播頻率部、網(wǎng)站工作部、發(fā)射傳輸部、經(jīng)濟信息部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、后勤服務(wù)部。共有編制258人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制258人；在職394人，離退休人90人。
（二）部門職責
焦作廣播電視臺主要職責是1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規(guī)和方針、政策。2、負責宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開展全市重大活動宣傳報道工作，把握正確輿論導向和宣傳方針，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。3、參與制定市級廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展；運用廣播電視高新技術(shù)科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負責全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護和安全播出工作；負責廣播電視節(jié)目內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負責廣播電視設(shè)施的管理維護工作。5、負責市級廣播電視隊伍建設(shè)和管理工作；研究和推進廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負責廣播電視臺的財務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督指導所屬單位財務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、焦作廣播電視臺預(yù)算單位構(gòu)成
焦作廣播電視臺系一級預(yù)算單位，無二級機構(gòu)。本預(yù)算為焦作廣播電視臺部門本級預(yù)算。
第二部分
焦作廣播電視臺2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2021年收入總計4344.29萬元，支出總計4344.29萬元，與2020年相比，收、支總計各減少1438.91萬元，減少24.88%。主要原因：1、2020年新增政府專項債券資金1200.00萬元 ,我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2、因疫情因素廣告收入減少240.00萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2021年收入合計4344.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4344.29萬元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2021年支出合計4344.29萬元，其中：基本支出3792.54萬元，占87.30%；項目支出551.75萬元，占12.70%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2084.29萬元。政府性基金收支預(yù)算0.00萬元，與 2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加36.56萬元，增加1.79%，主要原因：2020年底我單位新進4人，財政撥款增加。政府性基金收支減少1200.00萬元，減少100.00%，主要原因：我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4344.29萬元。主要用于以下方面：教育支出7.88萬元，占0.18%；文化體育與傳媒支出3379.76萬元，占77.80%；社會保障和就業(yè)支出515.86萬元，占11.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出233.36萬元，占5.37%；住房保障支出207.43萬元，占4.78%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算基本支出3792.54萬元，其中：人員經(jīng)費3736.20萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費56.34萬元，主要包括：培訓費、公務(wù)交通補貼、在職人員定額公用經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為92.00萬元。 比 2020年預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，較上年下降0.00%。
具體支出情況如下：
（1）因公出國（境）費 0.00萬元。主要用于因公出國的一切費用。預(yù)算數(shù)比2020年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2021年無安排因公出國費用。
（2）公務(wù)用車購置及運行費74.00萬元。其中公務(wù)車輛購置費0.00萬元，主要用于購買采訪車,比2020年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2021年無安排車輛購置的費用；公務(wù)用車運行維護費 74.00萬元，主要用于新聞采訪、大型活動、行政辦公,比2020年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標準范圍內(nèi)。
（三）公務(wù)接待費18.00萬元，主要用于新聞媒體單位之間學習、交流、考察、調(diào)研的招待及大型活動工作餐費用，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標準范圍內(nèi)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
焦作廣播電視臺2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算147.09萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2020年增加21.13萬元，增加16.78%，主要原因：水費、電費、差旅費、培訓費比2020年增加。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2020年,我部門對9個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金1979.54萬元。 2021年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為 4344.29萬元，其中人員經(jīng)費支出3736.20萬元，公用經(jīng)費支出56.34萬元，支出項目共9個，支出總額551.75萬元，其中預(yù)算支出100.00萬元及100.00萬元以上項目3個，支出總額365.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末，焦作廣播電視臺固定資產(chǎn)總額34266.68萬元，其中，房屋建筑物267077.26萬元，車輛389.93萬元，辦公設(shè)備1510萬元，專用設(shè)備5686.65萬元。共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，特種技術(shù)車2輛；單價50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備7臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2021年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）